JUNÍN
Buenos Aires
Argentina
REFERENCIAS
Columna "Estado"
Normal: Orden de compra sin facturar.
Registrada: Orden de compra facturada (Se encuentra en Contaduría en proceso de pago).
Anulada: Orden de compra anulada.
| FechaOC | NumeroOC | Dependencia | Itemreal | Proveedor | Descripción | cantidad | imp_unitario | Estado | FechaAnulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 5625 | Oficina de Compras | 4 | PERAZZO ARIEL ANGEL | PILA SECA - - MEDIDA AAA | 8.00 | 1100.00000 | R | |
| 03-06-2026 | 5625 | Oficina de Compras | 5 | PERAZZO ARIEL ANGEL | BROCHES DORADOS - Nº PATAS 2 - MARIPOSA N° 8 | 10.00 | 2710.00000 | R | |
| 03-06-2026 | 5626 | Banco de Tareas | 1 | PERKUSIC HNOS S.R.L. | CHAPAS - CHAPAS ACAN N°25 X 4M | 8.00 | 62304.37500 | N | |
| 03-06-2026 | 5627 | Secretaria General | 1 | ROSSI JUAN ROBERTO Y SALAMONE CARLOS | FUELLE P/BACHA - FUELLE P/BACHA GOMA | 2.00 | 2800.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5627 | Secretaria General | 2 | ROSSI JUAN ROBERTO Y SALAMONE CARLOS | OBTURADOR P/DEPOSITO - OBTURADOR P/DEPOSITO | 1.00 | 4770.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5628 | Banco de Tareas | 1 | CIERI ARIEL VICTOR HUGO | LADRILLO CERAMICO HUECO - LADRILLO CERAMICO HUECO DE 12 (palet) | 3.00 | 145000.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5628 | Banco de Tareas | 2 | CIERI ARIEL VICTOR HUGO | ARENA - ARENA | 1.00 | 45000.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5628 | Banco de Tareas | 3 | CIERI ARIEL VICTOR HUGO | CEMENTO - CEMENTO | 6.00 | 11000.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5628 | Banco de Tareas | 4 | CIERI ARIEL VICTOR HUGO | CAL - CAL | 3.00 | 9500.00000 | N | |
| 03-06-2026 | 5629 | Delegaciones | 1 | JUNIN ARAGON S.A. | LAVANDINA - LAVANDINA COMUN X 5L | 5.00 | 4651.05000 | N |
