REFERENCIAS
Columna "Estado"
Normal: Orden de compra sin facturar.
Registrada: Orden de compra facturada (Se encuentra en Contaduría en proceso de pago).
Anulada: Orden de compra anulada.
| FechaOC | NumeroOC | Dependencia | Itemreal | Proveedor | Descripción | cantidad | imp_unitario | Estado | FechaAnulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 2350 | Transporte Publico | 1 | TAMBURELLI FRANCISCO | SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DE CORDONES DE 15 MT APROXIMANDAMNETE LIMPIEZA DE DESPEJE DE LA SUPERFICIE | 495.00 | 2404.10000 | N | |
| 10-03-2026 | 2351 | Mantenimiento de Alumbrado Publico | 1 | Distribuidora Soldadura Junín S.A. * | GAS BUTANO - GAS MEZCLA PREMIUM 8.00M3 P 200 BAR EN CILINDRO | 2.00 | 459313.19500 | N | |
| 10-03-2026 | 2352 | Subsecretaría de Turismo | 1 | JUMAELECTRIC S.A. | PRECINTOS - PRECINTOS 20cm largo x 100 unidades. | 2.00 | 4108.63000 | R | |
| 10-03-2026 | 2352 | Subsecretaría de Turismo | 2 | JUMAELECTRIC S.A. | FICHA - FICHA MACHO | 10.00 | 1019.25800 | R | |
| 10-03-2026 | 2352 | Subsecretaría de Turismo | 3 | JUMAELECTRIC S.A. | FICHA - FICHA HEMBRA | 10.00 | 1019.25800 | R | |
| 10-03-2026 | 2353 | Transporte Publico | 1 | FACHAL JUAN IGNACIO | POSTES - INSTALACIÓN POSTES INDICADORES DE TRASPORTE PÚBLICO REALIZAR DESPEJE DE LA ZONA Y POZO DE 70 CM PROFUNDIDAD | 2.00 | 139700.00000 | N | |
| 10-03-2026 | 2354 | Adm. y Cond. Desarrollo Económico | 1 | LANCETTI GABRIEL HERNAN | CARTUCHO TONER - cartucho de Toner HP 281A (remanofacturado) | 10.00 | 15000.00000 | N | |
| 10-03-2026 | 2355 | Direccion de Deportes | 1 | Dismatel S.R.L. | MOTOGUADAÑA - MOTOGUADAÑA TIPO FIASA OLEO - MAC 746T | 1.00 | 1035900.00000 | N | |
| 10-03-2026 | 2356 | Talleres | 1 | GALEANO ANALIA LORETA | OPTICA DE AUTOMOTOR - OPTICA DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA PARA LUZ DE GIRO CAMIONETA CARPINTERIA DOMINIO RVG-101.- | 2.00 | 65000.00000 | R | |
| 10-03-2026 | 2357 | Mantenimiento Servicios Sanitarios | 1 | CIRONE NICOLAS | VINILO - VINILO TRANSPARENTE 17 X 7.5 CM | 55.00 | 745.45450 | N |